但是以前年度匯算清繳的時(shí)候我看都有填寫的啊，這個(gè)有啥影響嗎？

好，如果小型微利企業(yè)免填寫，你不就省事了。直接填寫到主表，根據(jù)利潤表來填寫就可以的，不用填寫明細(xì)。你這些一般收入、一般成本還有期間費(fèi)用，明細(xì)表還得去找明細(xì)。

好的呢老師，那職工薪酬這一塊我可以納稅調(diào)增一部分嗎？根據(jù)利潤表？稅收金額只填寫一部分

你允許抵扣不抵扣所得稅，你不允許你或者你就調(diào)整

按自己意愿調(diào)增金額就可以嗎？

可以的，可以這么做的。但是你不能調(diào)增低于稅法規(guī)定的調(diào)增金額，假設(shè)稅法上你需要調(diào)增20，你調(diào)增的不能低于這個(gè)。只能高或者等于

什么意思呢？賬在金額哪里七十多萬，然后我想調(diào)增十一萬多，那我稅收哪里就填寫60萬左右？

對的對的，是這么做的。

那假設(shè)的那個(gè)什么意思呢老師？

稅法允許抵扣，就是稅法允許你抵扣60，你這個(gè)稅法允許抵扣的不能高于這一個(gè)。

不是很明白？

你好，發(fā)生額是100稅前扣除60，你稅前扣除的金額不能高于這個(gè)60

調(diào)增的金額就不能低于40

老師我職工薪酬按照申報(bào)個(gè)稅里面填寫的，但是在主表上自己跳動(dòng)過來的人數(shù)只有17人，薪酬一百七十多萬，這個(gè)影響大嗎？之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)的時(shí)候人數(shù)沒改

那個(gè)主表17個(gè)人 個(gè)稅申報(bào)表的嗎

不是個(gè)稅申報(bào)表上是二百多人，但是企業(yè)所得稅那個(gè)表上十幾個(gè)人，然后匯算清繳的表上也是只有十幾個(gè)人

你好，所得稅，這里的人數(shù)是平均人數(shù)

就是平均人數(shù)，這個(gè)申報(bào)的薪酬跟人數(shù)差異有點(diǎn)大，這個(gè)有啥影響沒老師

你好，平均數(shù)據(jù)是這些都沒有問題呀