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幼兒園收到政府補助:借:銀行存款,貸:其他應付款-政府補助,現想用掉這筆款項發工資和社保如何做賬?

84784958| 提問時間:2024 05/22 16:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你借應付職工薪酬或者管理費用,社保貸,銀行存款就可以了。
2024 05/22 16:54
84784958
2024 05/22 16:56
老師,這個其他應付款-政府補助款項專款專用,得能看出來用到哪了,這個科目的款得用掉
宋生老師
2024 05/22 16:59
你好,這個要計入到營業外收入或者其他收益。
84784958
2024 05/23 08:45
這筆款是這樣,專款專用,給的要求是單獨記賬,要看到每一筆用在哪了
宋生老師
2024 05/23 08:46
你好!你可以這樣,每次支付,借其他應付款-專項應付款 貸銀行存款
84784958
2024 05/23 08:48
要是想支付工資時候也是一筆出去嗎
宋生老師
2024 05/23 08:49
你好!是的。在摘要寫清楚是支付的什么款項
84784958
2024 05/23 08:49
之前的每月是這樣:計提工資:借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬 發放工資:借:應付職工薪酬,貸:其他應收款—公積金、社保、銀行存款
宋生老師
2024 05/23 08:52
你好!嗯。如果你要用專項應付款付,那么實際上公司就沒有承擔這個成本。 借專項應付款 貸主營業務成本
84784958
2024 05/23 09:34
發放工資的時候,其他應付款專項應付款不夠抵消工資成本呢,兩邊不平
宋生老師
2024 05/23 09:41
你好,為什么,是專項應付款不夠發嗎?
84784958
2024 05/23 09:46
是的專項應付款款項數不夠發工資 ,我看一下保險數能夠
宋生老師
2024 05/23 09:50
你好!你看你實際支付了哪些,就做哪一些
84784958
2024 05/23 10:00
那我交保險公積金的話是這樣做嗎: 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 發放:借:其他應付款 貸:主營業務成本
宋生老師
2024 05/23 10:02
你好!是的,就是這樣做了
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