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問(wèn)題已解決

幼兒園收到政府補(bǔ)助:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-政府補(bǔ)助,現(xiàn)想用掉這筆款項(xiàng)發(fā)工資和社保如何做賬?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/22 16:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你借應(yīng)付職工薪酬或者管理費(fèi)用,社保貸,銀行存款就可以了。
2024 05/22 16:54
84784958
2024 05/22 16:56
老師,這個(gè)其他應(yīng)付款-政府補(bǔ)助款項(xiàng)專(zhuān)款專(zhuān)用,得能看出來(lái)用到哪了,這個(gè)科目的款得用掉
宋生老師
2024 05/22 16:59
你好,這個(gè)要計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益。
84784958
2024 05/23 08:45
這筆款是這樣,專(zhuān)款專(zhuān)用,給的要求是單獨(dú)記賬,要看到每一筆用在哪了
宋生老師
2024 05/23 08:46
你好!你可以這樣,每次支付,借其他應(yīng)付款-專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行存款
84784958
2024 05/23 08:48
要是想支付工資時(shí)候也是一筆出去嗎
宋生老師
2024 05/23 08:49
你好!是的。在摘要寫(xiě)清楚是支付的什么款項(xiàng)
84784958
2024 05/23 08:49
之前的每月是這樣:計(jì)提工資:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款—公積金、社保、銀行存款
宋生老師
2024 05/23 08:52
你好!嗯。如果你要用專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款付,那么實(shí)際上公司就沒(méi)有承擔(dān)這個(gè)成本。 借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784958
2024 05/23 09:34
發(fā)放工資的時(shí)候,其他應(yīng)付款專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款不夠抵消工資成本呢,兩邊不平
宋生老師
2024 05/23 09:41
你好,為什么,是專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款不夠發(fā)嗎?
84784958
2024 05/23 09:46
是的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款款項(xiàng)數(shù)不夠發(fā)工資 ,我看一下保險(xiǎn)數(shù)能夠
宋生老師
2024 05/23 09:50
你好!你看你實(shí)際支付了哪些,就做哪一些
84784958
2024 05/23 10:00
那我交保險(xiǎn)公積金的話是這樣做嗎: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放:借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
宋生老師
2024 05/23 10:02
你好!是的,就是這樣做了
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