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問(wèn)題已解決
2023年度多計(jì)提了25萬(wàn)的職工薪酬額，2024年怎樣處理這多計(jì)提的工資呢？目前該部分工資沒(méi)有發(fā)放依據(jù)了，為高管降薪和員工多計(jì)提導(dǎo)致的，直接沖回還導(dǎo)致多交稅，有沒(méi)有好辦法
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借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)25萬(wàn)，
然后匯算清繳職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額需要減去這個(gè)25萬(wàn)。
2024 05/23 09:37
郭老師 
2024 05/23 09:37
那你有其他的發(fā)票嗎？能抵扣2023年的那種，最好是找費(fèi)用的。
84784978 
2024 05/23 09:39
單位規(guī)定不能跨年度報(bào)銷費(fèi)用呢，這塊審計(jì)檢查
郭老師
2024 05/23 09:42
什么意思？你們有個(gè)人報(bào)銷的跨年了嗎？如果是的話，那就按照你單位制度要求來(lái)就是。
84784978
2024 05/23 09:54
比如說(shuō)2022年購(gòu)置一批酒水，對(duì)方在2023年才給我們發(fā)票，這樣報(bào)銷了，視為問(wèn)題
郭老師
2024 05/23 09:55
你好，這個(gè)屬于跨年報(bào)銷。
84784978
2024 05/23 10:11
是呀，所以是不是就只能沖回了嗎
郭老師
2024 05/23 10:12
對(duì)的是的，是這么做的。
84784978
2024 05/23 10:21
那么老師說(shuō)的找費(fèi)用是怎么處理？
郭老師
2024 05/23 10:25
你好，辦公費(fèi)的或是咨詢服務(wù)的。
郭老師
2024 05/23 10:25
假設(shè)今年匯算清繳之前取得的，你可以做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)去抵扣去年的。
84784978
2024 05/23 10:31
發(fā)票日期為2024年5月份之前的就可以吧？
郭老師
2024 05/23 10:33
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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