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老師,固定資產清理清理損失了,企業所得稅清算匯繳怎么填啊,填90表會調增

84785008| 提問時間:2024 05/23 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你有處置收入嗎?第一列填寫的是你的虧損金額,然后有一個處置收入,這里填寫的是不含增值稅的金額。第二列填寫原值-累計折舊的。
2024 05/23 14:53
84785008
2024 05/23 15:02
第一列是清理損失的金額,第二列是原值減折舊的,第三列是收入
郭老師
2024 05/23 15:03
五列和第三列填寫一樣的。
84785008
2024 05/23 16:58
那也不對啊,也調增了
郭老師
2024 05/23 17:00
第5列填寫原值減去折舊之后的。
84785008
2024 05/23 17:16
謝謝老師,已經好了
郭老師
2024 05/23 17:17
不用客氣,工作愉快。
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