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19年6月購入原值372389.38,4年折舊,殘值率5,19年計(jì)提折舊44221.26,已做固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)減-328168.12,2020匯繳調(diào)增88442.52,2021匯繳調(diào)增88442.52,2022年折舊58961.68,2022年8月固定資產(chǎn)清理,清理損失3825.95,已做過一次性扣除,沒調(diào)增完的折舊就清理的,2022年匯算清繳表怎么填寫,填寫在哪里呢?謝謝!

gy870919| 提問時(shí)間:2023 05/24 11:37
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Erin老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,如果固定資產(chǎn)已做清理,也就不存在稅會(huì)差異了,直接把會(huì)計(jì)上確認(rèn)的營業(yè)外支出-資產(chǎn)清理損失填在營業(yè)外支出項(xiàng)就可以了
2023 05/24 12:43
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