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你好老師 去年預(yù)提費(fèi)用分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用100萬 想問去年費(fèi)用今年到票100萬,沖減去年的具分錄怎么做?

84785004| 提問時(shí)間:2024 05/24 16:35
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好。先主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100萬 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用-100萬
2024 05/24 16:35
王曉曉老師
2024 05/24 16:36
然后按發(fā)票金額主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:其他應(yīng)付款
王曉曉老師
2024 05/24 16:37
如果是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目換成以前年度損益調(diào)整科目
84785004
2024 05/24 16:43
到票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9 貸:應(yīng)付賬款109 然后 借:以前年度損益調(diào)-100 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100 還是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -100 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100 這樣嗎
王曉曉老師
2024 05/24 16:44
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785004
2024 05/24 16:45
兩個(gè)有什么區(qū)別?分別怎么處理?
王曉曉老師
2024 05/24 16:46
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則到票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9 貸:應(yīng)付賬款109 然后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100
王曉曉老師
2024 05/24 16:46
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 到票 借:以前年度損益調(diào)整100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9 貸:應(yīng)付賬款109 然后 借:以前年度損益調(diào)-100 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100
84785004
2024 05/24 16:47
好的,那如果去年預(yù)提100萬,今年到票沖了60萬,匯算調(diào)增應(yīng)納稅所得40萬,詳細(xì)分錄是什么樣的老師
王曉曉老師
2024 05/24 16:50
分錄還是這樣,只是按發(fā)票金額那個(gè)金額換成60
84785004
2024 05/24 16:54
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則到票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9 貸:應(yīng)付賬款69 然后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100 這樣子嗎老師? 那相當(dāng)于成本費(fèi)用盈利虧損都是在今年體現(xiàn)的,跟去年看著沒什么關(guān)系呀,這是去年的成本,只是今年到票的
王曉曉老師
2024 05/24 16:59
是的,分錄是這樣做的,但是你匯算清繳23年要調(diào)增40萬
84785004
2024 05/24 17:03
還是不理解老師,意思是小企業(yè)準(zhǔn)業(yè)是這樣操作,那企業(yè)準(zhǔn)備呢,企業(yè)準(zhǔn)備才會(huì)涉及以前年度損益嗎?比如: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9 貸:應(yīng)付賬款69 然后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸:其他應(yīng)付-預(yù)提費(fèi)用 -100 借:以前年度損益-100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100
84785004
2024 05/24 17:04
如果按上面操作,我們?cè)谫~上面怎么能體現(xiàn)這是以前年度的成本呢?
王曉曉老師
2024 05/24 17:05
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整科目
王曉曉老師
2024 05/24 17:06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,未來適用法,你摘要體現(xiàn)就好了
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