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老師,你好.因出口單證不齊全,要求進項轉出2萬元,分錄是入借:主營業務成本_不得抵扣稅額,貸:應交稅費_進項稅額轉出?
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你好，同學，分錄沒有問題。
2024 05/27 10:02
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老師，一般納稅人，進項稅額400，銷項稅額600，上月留底1000，月末做結轉，借記應交稅費_應交增值稅_銷項稅額，600貸記應交稅費_應交增值稅_進項稅額400， 貸記應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅200對吧
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老師一般納稅人月末是增值稅處理，應交稅費_應交增值稅_銷項稅額和進項稅額需要把余額清零嗎，就是需要從借貸相反方向轉出
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這里為什么放待認證進項稅額，不直接進項轉出呢，三個分錄不可合并成如下嗎？
借:成本費用，貸:銀行存款，應交稅費_應交增值稅（進項轉出）
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用于職工福利的發票，借:管理費用 10
應交稅費_應交增值稅(進項)1
貸:現金11
進項轉出 借:管理費用1 貸:應交稅費_應交增值稅(進項稅額轉出)
在沒有收入的情況下，這兩個三級科目都有余額，怎么轉銷掉？
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老師，購進的材料用于建造不動產，其進項稅額可以抵扣，但不是40%要在第二年才能抵扣嗎，所以這里不是要做個進項稅額轉出的分錄嗎，即借：應交稅費-待抵扣進項稅額3.2 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）3.2，所以本期可以抵扣的進項稅額不是要減去3.2嗎
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查看更多- 線上零售賣圖書贈送筆芯，圖書和筆芯都是外購的，筆芯只是作為專門的贈品，單本書20元并贈送一份筆芯，請問，筆芯要不要視同銷售？筆芯成本也很少，有兩種，一種不到1元的，一種也就3、4塊，圖書符合零售環節免稅，若開票我怎么開票？然后會計收入分錄怎么寫？對應的成本分錄怎么寫？麻煩老師具體說下 20小時前
- 需要第一模模考的卷子和答案 昨天
- 老師，這道題前半部分我能理解，但后面他說是可以抵免專用設備投資額的10%，那你說他這個是直接減去可以抵免的專用設備投資額的10%，那你說前面的是所得稅額，但是后面是應納稅額，這句話的意思難道就是 這個應納稅額可以從他那個所得稅額數直接抵免嗎？然后這個我沒沒完全理解。 昨天
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