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老師計提所得稅的會計分錄怎樣寫?還有應交稅費,應交所得稅的計算怎樣計算?

84785006| 提問時間:2024 05/27 15:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,借,所得稅費用貸,應交稅費,應交企業所得稅。 就是按照利潤來算的,小微企業5%,一般企業25%。
2024 05/27 15:59
84785006
2024 05/27 16:03
現在做的是四月份的賬,是當月計提次月交還是次月計提次月交?
宋生老師
2024 05/27 16:04
。你說的是企業所得稅,是不是?
84785006
2024 05/27 16:07
是的,比如說我現在做四月份的賬,利潤表上的利潤總額為100萬,那現在所得稅費用,應該為100萬乘25%,就等于25萬,那我這25萬是四月份計提五月份交,還是五月份計提五月份交?
宋生老師
2024 05/27 16:08
你好,是季度末計提,下個季度出交付
宋生老師
2024 05/27 16:08
你好,是季度末計提,下個季度初交付
84785006
2024 05/27 16:10
我現在利潤總額為3892782.25,那所得稅費用是利潤總額乘25%是嗎?
宋生老師
2024 05/27 16:13
你好是的,就是這樣子計算。
84785006
2024 05/27 16:14
我記得有一個是利潤總額在100萬到300萬之間和300萬以上的稅率都不同,和25%這個有什么區別說法呢?
宋生老師
2024 05/27 16:16
你好,那是以前的。疫情之后就沒有了
84785006
2024 05/27 16:24
好的,謝謝老師的耐心講解
宋生老師
2024 05/27 16:25
你好不用客氣的了
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