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問題已解決
23年發現了21年的憑證錯誤 21年分錄（借管理費用200000 貸應付工資200000）。23年應該怎么調整
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你好！具體是怎么錯了呢
2024 05/27 20:50
84785017 
2024 05/27 20:51
金額多計入20萬
宋生老師 
2024 05/27 20:52
你好！你匯算清繳沒有調嗎
這樣的話，要借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整，然后更正匯算清繳
84785017
2024 05/27 20:53
借方應付工資，需要使用負數嗎
宋生老師
2024 05/27 20:54
你好！這個不用負數了
84785017
2024 05/27 20:55
那為什么財務費用記錯需要借方負數
84785017
2024 05/27 20:56
這兩個不是同樣的原理嗎
宋生老師
2024 05/27 20:57
您好！一樣的，要看你當時錯誤的憑證是怎么做的
你這個多計入貸方20萬，就計入借方沖減
84785017
2024 05/27 20:59
那是寫借方正數，還是像財務費用那樣，貸方負數
宋生老師
2024 05/27 21:00
你好！都可以。2種方法都行
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