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老師,估價的成本票在次年匯算清繳前還沒拿到,怎么處理呢?直接調增嗎?那匯算清繳后取得的發票呢又怎么處理?

84784958| 提問時間:2024 05/27 22:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 估價的成本票在次年匯算清繳前還沒拿到 匯算清繳納稅調增 匯算清繳后取得的發票可以更正所得稅申報 也有的單位計入當期 在當年稅前扣除
2024 05/27 22:05
84784958
2024 05/27 22:19
計入當期?那估價的發票匯繳后收到了直接沖估價的成本票嗎?
bamboo老師
2024 05/27 22:24
如果匯算清繳納稅調增了 收到發票有的單位是計入當期 請問您匯算清繳納稅調整的時候沒有寫分錄嗎
84784958
2024 05/27 22:27
哦哦對哦,匯繳調增了要寫分錄的,這個分錄如何寫呢?
bamboo老師
2024 05/27 22:42
請問暫估的時候分錄怎么寫的 單位用什么會計準則
84784958
2024 05/27 22:52
小會計準則。估價時的分錄是:借 庫存商品 貸 應付賬款估價入庫
bamboo老師
2024 05/27 22:57
庫存商品對外出售結轉主營業務成本了嗎
84784958
2024 05/28 06:00
是的呢老師
bamboo老師
2024 05/28 06:02
借 庫存商品 借方負數 貸 應付賬款估價入庫 貸方負數 借 利潤分配-未分配利潤 借方負數 貸 庫存商品 貸方負數
84784958
2024 05/28 06:51
那匯繳后發票來了如何做分錄了呢
bamboo老師
2024 05/28 06:54
借 庫存商品 貸 應付賬款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 庫存商品
84784958
2024 05/28 07:28
那下年匯繳時是不是還要調減了
bamboo老師
2024 05/28 07:34
下年匯算清繳納稅調減 是的
84784958
2024 05/28 07:40
匯繳后發票會拿來的,又調增后來又調減比較麻煩。不去管它可以嗎?反正后期發票會來
bamboo老師
2024 05/28 07:52
稅務如果不查的話 這樣沒事的哈
84784958
2024 05/28 09:07
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2024 05/28 09:24
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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