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問題已解決

老師,2023年12月計提費用為407000,實際發票開來401886,多計提了5114,我匯算清繳時調增了,2024年5月收到了發票,我要如何處理,小企業會計準則

84785018| 提問時間:2024 05/28 09:39
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,就是你調增的部分現在發票來了是嗎?
2024 05/28 09:39
84785018
2024 05/28 09:41
老師,發票今天收到了,準備做2023年匯算清繳,我2023年12月暫估了這筆費用
王曉曉老師
2024 05/28 09:46
發票金額比計提數小的部分,去納稅調整明細表,支出里的其他做調增就可以了
84785018
2024 05/28 10:16
老師,哪我2024年5月收到這張發票,要如何做賬?
王曉曉老師
2024 05/28 10:19
你好,是小企業會計準則?就原分錄紅沖,然后按發票金額入賬一下
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