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問題已解決

多計提多支付了工資。我現在沖減工資分錄是這樣子做嗎?

84784978| 提問時間:2024 05/28 15:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 是的,紅字沖銷
2024 05/28 15:31
84784978
2024 05/28 15:32
我工資是法人墊付的,,看一下我做了兩筆是這樣子嗎?應付中職工薪酬1正1負是不是沒有沖減掉呀?
小菲老師
2024 05/28 15:33
同學,你好 你之前的分錄發一下,然后告訴我你多計提了多少?
84784978
2024 05/28 15:36
這是之前的分錄。11~12月都要調整總共合起來要沖減54720元是多計提多支付的
小菲老師
2024 05/28 15:37
同學,你好 紅沖分錄 借:管理費用? ? -54720 貸:應付職工薪酬? ??-54720
84784978
2024 05/28 15:37
是我不是用法人墊付了工資嗎,其他應付款法人是不是也要做分錄?
小菲老師
2024 05/28 15:38
同學,你好 紅沖計提的分錄,和支付分錄沒有關系
84784978
2024 05/28 15:39
前幾個月都法人墊付了工資。法人其他應付款不也增加了嗎?現在紅沖了計提工資,那其他應付款是不是也要減少呢?那其他應付款墊付的法人墊付的錢是不是也要還款呢,做分錄
小菲老師
2024 05/28 15:41
同學,你好 如果你是已經支付的,那支付部分也要紅沖 借:應付職工薪酬? ??-54720 貸:其他應付款? ? -54720
84784978
2024 05/28 15:42
可以借其他應付款54720 貸:應付職工薪酬54720嗎?
小菲老師
2024 05/28 15:43
同學,你好 是可以的
84784978
2024 05/28 15:44
你那個做法應付職工薪酬不是做兩次手負數,有點不懂邏輯。
84784978
2024 05/28 15:45
我這個做法好像應付職工薪酬科目一正一副好像又沖平了。
小菲老師
2024 05/28 15:45
同學,你好 對呀,應付職工薪酬是沖平的
84784978
2024 05/28 15:46
你那個做法應付職工薪酬不是做兩次手負數,有點不懂邏輯 是你的那種做法對的,我的那種做法不對呀。
小菲老師
2024 05/28 15:49
同學,你好 我的做法,應付職工薪酬都是負數,一借方一貸方 你的做法,應付職工薪酬都是貸方,一正一負
84784978
2024 05/28 15:50
這樣都是對的嘛,有點不懂。
小菲老師
2024 05/28 15:50
同學,你好 都是對的
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