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問題已解決

@廖君老師,老師,您的意思是說未分配利潤,你如果有余額應該是在貸方,但是他虧損的就是借方,余額的負數就是借方的意思對嗎?

84785021| 提問時間:2024 05/28 19:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
朋友您好,是的,是這個意思,未分配利潤貸方余額是賺了,借方余額在虧了,
2024 05/28 19:34
84785021
2024 05/28 20:41
老師,您說的重分類的科目都有哪些,是不是應收預收應付預付,其他應付款其他應收款,還有應付職工薪酬這么多,就是這么多的科目可以在資產負債表上面就是重分類
廖君老師
2024 05/28 20:44
您好,是的哦,一般就是這些科目,還有長期應付款,在下年要支付就重分類為其他流動負債
84785021
2024 05/28 20:47
還有啥,應交稅費吧,那個進項留底那個
廖君老師
2024 05/28 20:47
您好,是的,這個下午我們溝通過
84785021
2024 05/28 21:04
老師還有嗎
廖君老師
2024 05/28 21:05
您好,接觸到的就這些了
84785021
2024 05/28 21:36
老師,您在大公司呆過嗎,大公司跟小公司的會計賬務處理一樣嗎
84785021
2024 05/28 21:38
老師一般是不是看的話只看資產負債表,從利潤表中看不出來什么?但是從資產負債表上能看出來
廖君老師
2024 05/28 21:47
您好,上市公司,外企,都做過 利潤表要看多期,一期的利潤表看不出什么
84785021
2024 05/28 21:49
那大公司和小公司做賬有啥區(qū)別嗎?
廖君老師
2024 05/28 21:58
您好,規(guī)范的賬務無區(qū)別的
84785021
2024 05/28 22:00
好的老師,那今天的這個報表就討論到這里吧,你還有什么要補充的嗎?針對于我今天發(fā)給你的
84785021
2024 05/28 22:01
老師有的公司他有那個什么工會經費,這個是干嘛的
廖君老師
2024 05/28 22:01
您好,沒有了哇,重點是那個應付職工薪酬,這個賬錯了,不會提前發(fā)工資的吧
84785021
2024 05/28 22:11
老師,像他的資產負債表上的這些負數怎么調整呢?
廖君老師
2024 05/28 22:13
您好,就是下午您理解的,重分類嘛, 上面有個問題現在才看到:什么工會經費 有工會組織的企事業(yè)單位撥付的活動經費叫做工會經費,沒有工會組織撥付的叫做工會籌備金,有時候統(tǒng)稱為工會經費了。 1、《國家稅務總局關于工會經費企業(yè)所得稅稅前扣除憑據問題的公告》(國家稅務總局公告2010年第24號)第一條規(guī)定,自2010年7月1日起,企業(yè)撥繳的職工工會經費,不超過工資薪金總額2%的部分,憑工會組織開具的《工會經費收入專用收據》在企業(yè)所得稅稅前扣除。
84785021
2024 05/28 22:15
我沒明白,要是調整,從哪里下手,一個應交稅費我知道了。其余的呢,工資是做錯了,其他應收款呢
廖君老師
2024 05/28 22:17
您好,其他應收款就是看是哪些往來單位的余額,貸主余額重分類到其他應付款 工資那個得查賬了,是不是真的少計提,還是真的提前發(fā)工資了
84785021
2024 05/28 22:24
老師那個工會經費你把來龍去脈給我說清楚吧,我也不懂啥是工會經費,每個單位都有嗎?是國家給的錢嗎?還是呃單位收的員工的錢,還是單位需要繳納給國家的錢
廖君老師
2024 05/28 22:29
您好,哪是國家給錢哦,是公司向工會交錢,加重企業(yè)負擔,我們這里還不嚴格呢,我都沒有申報
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