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匯算清繳:2022年匯算清繳中資產稅前扣除及納稅調整明細表中填了”存貨損失直接計入本年損益金額“=10。2023年10元這批存貨中有3元轉回使用了,那么2023年這張表怎么填寫

84784999| 提問時間:2024 05/30 06:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一列填寫10第二列3 第五列,13 第七-3
2024 05/30 07:01
郭老師
2024 05/30 07:06
不對 我剛寫寫錯了 第二列你處置這個貨物的銷售額第四列是成本 105000 33行 賬在金額10
84784999
2024 05/30 09:44
老師,沒理解,能寫清晰些嗎
郭老師
2024 05/30 09:46
105090這個表格里面的第二列填寫你處值貨物的銷售額 你這個是貨物銷售出去了嗎? 說一下你的這個貨物的銷售額還有成本。
84784999
2024 05/30 10:33
去年是做了盤虧損益10,今年轉回了3元,然后3元的貨物以3元出去了
郭老師
2024 05/30 10:34
105000這個表格33行填寫賬載金額時,其他的不調整。
郭老師
2024 05/30 10:34
然后在明年匯算清繳的時候,你再填寫105090這個表格。
郭老師
2024 05/30 10:34
年的時候按照我上面的做法調減3就可以了。
84784999
2024 05/30 10:37
第33行使準備金,但是我們是存貨原值,不是準備金,也可以填在這列嗎
郭老師
2024 05/30 10:39
好資產減值準備斤的可以啊
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