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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，實(shí)收資本\\甲公司100萬(wàn)，調(diào)為實(shí)收資本\\乙公司，貸實(shí)收資本\\甲公司一100萬(wàn)，貸，實(shí)收資本\\乙公司100萬(wàn)，還是借，實(shí)收資本\\甲公司100萬(wàn)，貸，實(shí)收資本\\乙公司100萬(wàn)呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，貸實(shí)收資本甲公司一100萬(wàn)，貸，實(shí)收資本乙公司100萬(wàn)
2024 06/02 16:10
84784947 
2024 06/02 16:14
我去年分錄是借實(shí)收資本\\甲公司100萬(wàn)，貸，實(shí)收資本乙公司100萬(wàn)，可以嗎？不
廖君老師 
2024 06/02 16:16
您好，可以的，錯(cuò)不了，
84784947
2024 06/02 16:22
不反結(jié)賬到2023直接在24年5月記賬調(diào)整可以嗎？
廖君老師
2024 06/02 16:24
您好，不用反結(jié)賬也不用調(diào)整了，這個(gè)分錄又沒(méi)錯(cuò)
84784947
2024 06/02 16:27
因?yàn)橘J方，實(shí)收資本應(yīng)為丙公司，我講在555月調(diào)整，正負(fù)，就不反結(jié)賬可以嗎？
廖君老師
2024 06/02 16:35
您好，我明白您的意思，貸方負(fù)就是借方正，分錄沒(méi)有錯(cuò)，我們沒(méi)?有必要去調(diào)整，只是一般實(shí)收資本是在貸方的，
我們這樣一調(diào)整，又出現(xiàn)一相分錄的實(shí)收資本在借方，
84784947
2024 06/02 16:41
實(shí)收資本單位名稱寫錯(cuò)了，
廖君老師
2024 06/02 16:45
您好，就是把甲調(diào)為乙
貸實(shí)收資本甲公司一100萬(wàn)，貸，實(shí)收資本乙公司100萬(wàn)，
借，實(shí)收資本甲公司100萬(wàn)，貸，實(shí)收資本乙公司100萬(wàn)
這2個(gè)分錄是等效的嘛，都調(diào)整過(guò)來(lái)了
84784947
2024 06/02 16:49
在5月調(diào)可以嗎？
廖君老師
2024 06/02 16:51
您好，在5月調(diào)可以的哦，
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