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問題已解決

老師,2023年8月的分錄做的不對,我2024年1月做了更正,但是現在感覺2024年1月的更正憑證也做的不對。我現在做5月份的賬,想更正2024年1月的賬,我是在5月更正,還是反結帳到2024年1月份去更正當時更正錯的憑證呢?

84784983| 提問時間:2024 06/06 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
別反結賬了,直接在這個月調整。你反結賬修改的話,你第一季度的財務報表也得去修改。
2024 06/06 09:30
84784983
2024 06/06 09:32
是,那還得修改1季度的財務報表和季報,對不?
郭老師
2024 06/06 09:32
對的是的,你反結賬的話得修改第一季度了。
84784983
2024 06/06 09:36
好的,謝謝老師
郭老師
2024 06/06 09:36
不用客氣,工作愉快。
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