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老師，上個月收費時多開了10元的發(fā)票，做了借:其他應(yīng)收款10元，這個月沖紅了上月的發(fā)票，重新開了正確的，賬務(wù)上怎么處理？謝謝老師
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同學(xué)你好
原分錄負數(shù)紅沖再做藍字發(fā)票
2024 06/06 13:22
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上月開的發(fā)票紅沖了，這個月重新開，賬務(wù)上要做處理嗎
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上個月收費開的發(fā)票。這個月全額退款的。發(fā)票是做沖紅處理還是？
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老師你好問下上月沖紅的發(fā)票，這個月我們有重新開了一張正確的，那這個月開的銷項稅算到哪個月呢
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因為上月開的發(fā)票把客戶的稅號搞錯了，這個月沖紅，重新開，外賬應(yīng)該怎么做會計處理
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上個月發(fā)票稅率開錯，開少，原發(fā)票要不回來，能這個月把上月這個收入分錄沖紅嗎，重新做正確分錄？那這個是不是要把資料準(zhǔn)備齊備查？本來想開紅字發(fā)票，但是發(fā)票要不回來，怎么處理好呢？
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