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以前年度公司管理費用調整為內部公司往來,涉及損益,怎么調整。

84785019| 提問時間:2024 06/11 10:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借管理費用貸銀行存款改成借期的應收款貸銀行存款嗎?
2024 06/11 10:50
84785019
2024 06/11 11:44
不是,以前年度管理費用的支出在今年6月份要調整為其他應付款~A公司。涉及損益,涉及跨年,怎么調賬
郭老師
2024 06/11 11:46
借其他應付款貸利潤分配,未分配利潤涉及到企業所得稅,需要納稅調增。
84785019
2024 06/11 11:47
不需要通過以前年度損益調整嗎?直接借其他……我們公司虧損
郭老師
2024 06/11 11:48
你好,小企業會計準則用利潤分配,未分配利潤企業會計準則用以前年度損益調整。
84785019
2024 06/11 11:51
那你能完整的把分錄寫下嗎
郭老師
2024 06/11 11:53
你好,小企業可以準則的,我已經給你寫了完整的 企業會計準則的。借其他應付款,貸,以前年度損益調整。借,以前年度損益調整。貸,利潤分配,未分配利潤。
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