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應交稅費,應交增值稅,減免稅款,這樣三級明細,季度30萬1%.3000元稅款減免,那怎么做賬

84784953| 提問時間:2024 06/13 11:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
小規模的用應交稅費應交增值稅,就這一個科目,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅,借應交稅費應交增值稅,貸營業外收入。
2024 06/13 11:29
84784953
2024 06/13 11:44
30萬以上呢
84784953
2024 06/13 11:45
需要繳納增值稅呢
郭老師
2024 06/13 11:45
把營業外收入改成銀行存款,借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
84784953
2024 06/13 11:53
不用轉一下嗎,應交稅費,應交增值稅,未繳增值稅
郭老師
2024 06/13 11:53
你好,小規模沒有那么多增值稅的明細科目,他就用二級科目就行。他不用結轉,也不用計提。
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