問題已解決
因2022年基數下調這個月退回的醫保費賬務處理



你好!我看你問了好幾次了。
是都認為不對嗎
2024 06/13 14:08

84785023 

2024 06/13 14:09
別的老師說這么做啊

宋生老師 

2024 06/13 14:10
你好!是這樣,他說的這個比較標準一點,但是如果你真要這樣,就得改以前年度損益調整,和以前年度的匯算。
申請退稅。
不建議這樣麻煩。

84785023 

2024 06/13 14:11
那我借:銀行存款 貸:以前年度損益調整呢 然后月末結轉到未分配利潤呢

宋生老師 

2024 06/13 14:13
你好!操作可以,但是你這樣做的話,要根據以前年度的匯算清繳的報表。

宋生老師 

2024 06/13 14:14
你好!操作可以,但是你這樣做的話,要更正以前年度的匯算清繳的報表。

84785023 

2024 06/13 14:15
不是5月30號結束嗎 那我就明年再調匯算清繳唄

宋生老師 

2024 06/13 14:18
你好,因為你上面說的是2022年的。
所以要調2022年的匯算清繳。是這個意思

84785023 

2024 06/13 14:43
就是需要調2022年的企業所得稅年報是這個意思嗎 那我做營業外收入也可以嗎

宋生老師 

2024 06/13 14:44
你好,是的。
你直接做營業外收入就行了。
