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未開票收入申報和賬務怎么處理?

84784998| 提問時間:2024 06/13 22:19
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學,會計處理 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 通過增值稅申報表附表(一)“未開具發票”欄申報。
2024 06/13 22:22
84784998
2024 06/13 22:27
會計處理是需要把價稅分離嗎?
小敏敏老師
2024 06/13 22:31
是的,需要價稅分離。
84784998
2024 06/13 22:39
如果賬上沒有價稅分離,只做了收入,那申報表要怎么填寫金額呢?
小敏敏老師
2024 06/14 11:20
你是說收入做的是含稅金額?如果是這樣,把憑證先修改一下,再正常申報。
84784998
2024 06/14 11:26
就是把賬務修改一下就行了對吧?把賬務也價稅分離一下
小敏敏老師
2024 06/14 11:31
是的,憑證需要價稅分離一下。
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