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老師,去年計提和交所得稅:借:所得稅費用5500,貸應交稅費-應交企業所得稅5500,實際交:借應交稅費-應交企業所得稅5000,貸銀行存款5000,今年退稅了5000,借銀行存款5000,貸應交稅費-應交企業所得稅5000,老師是否還要做一步:借貸應交稅費-應交企業所得稅5000,貸所得稅費用5000呢?另外多計提的500怎么辦

84784971| 提問時間:2024 06/14 16:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,今年退稅的分錄是 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅,貸:以前年度損益調整—所得稅費用 借:以前年度損益調整—所得稅費用,貸:利潤分配—未分配利潤?
2024 06/14 16:21
84784971
2024 06/14 16:23
老師,我們是小企業準則
鄒老師
2024 06/14 16:24
你好,小企業準則,匯算清繳退稅的分錄是 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅,貸:利潤分配—未分配利潤?
84784971
2024 06/14 16:25
老師,那去年多計提的500該怎么處理呢
鄒老師
2024 06/14 16:26
你好,你這樣做分錄之后,相當于把去年多計提的沖銷了 借:應交稅費—企業所得稅 5000,貸:利潤分配—未分配利潤??5000
84784971
2024 06/14 16:32
可是老師多計提的是500呀
鄒老師
2024 06/14 16:35
你好,那就把多計提的沖銷 借:應交稅費—企業所得稅 500,貸:利潤分配—未分配利潤??500
84784971
2024 06/14 16:35
明白了 , 謝謝
鄒老師
2024 06/14 16:35
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
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