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老師請問一下 跨月的專票作廢 增值稅報表提示報表不通過 應(yīng)該怎么填寫報表啊

84785003| 提問時間:2024 06/19 13:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你要開紅字了
2024 06/19 13:51
84785003
2024 06/19 13:53
對 開的紅字 表達(dá)錯了
宋生老師
2024 06/19 13:56
你好!他上面提示什么
84785003
2024 06/19 13:59
提示這個
84785003
2024 06/19 13:59
然后不知道是不是調(diào)這個表
宋生老師
2024 06/19 14:02
你好!這個主表是什么樣的?
84785003
2024 06/19 14:05
就這個樣子
宋生老師
2024 06/19 14:11
你好1你的主表沒問題,你的附加稅的為什么是負(fù)數(shù)?
84785003
2024 06/19 14:16
因為主表填上了紅沖的負(fù)數(shù) 是專票
宋生老師
2024 06/19 14:20
你好,不對。你這個直接填0就行
84785003
2024 06/19 14:21
意思開的負(fù)數(shù) 不用體現(xiàn)在主表 但是收入又對不上啊 而且銷售退回 交的增值稅不應(yīng)該作為留抵稅嘛
宋生老師
2024 06/19 14:24
你好!不是,你這個附加稅0報就行
84785003
2024 06/19 14:27
系統(tǒng)自動帶出來了 而且增值稅都不對
宋生老師
2024 06/19 14:29
你好!這個建議去稅務(wù)局大廳,讓他們告訴你怎么做
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