問題已解決
老師請問一下 跨月的專票作廢 增值稅報表提示報表不通過 應(yīng)該怎么填寫報表啊



你好!這個你要開紅字了
2024 06/19 13:51

84785003 

2024 06/19 13:53
對 開的紅字 表達(dá)錯了

宋生老師 

2024 06/19 13:56
你好!他上面提示什么

84785003 

2024 06/19 13:59
提示這個

84785003 

2024 06/19 13:59
然后不知道是不是調(diào)這個表

宋生老師 

2024 06/19 14:02
你好!這個主表是什么樣的?

84785003 

2024 06/19 14:05
就這個樣子

宋生老師 

2024 06/19 14:11
你好1你的主表沒問題,你的附加稅的為什么是負(fù)數(shù)?

84785003 

2024 06/19 14:16
因為主表填上了紅沖的負(fù)數(shù) 是專票

宋生老師 

2024 06/19 14:20
你好,不對。你這個直接填0就行

84785003 

2024 06/19 14:21
意思開的負(fù)數(shù) 不用體現(xiàn)在主表 但是收入又對不上啊 而且銷售退回 交的增值稅不應(yīng)該作為留抵稅嘛

宋生老師 

2024 06/19 14:24
你好!不是,你這個附加稅0報就行

84785003 

2024 06/19 14:27
系統(tǒng)自動帶出來了 而且增值稅都不對

宋生老師 

2024 06/19 14:29
你好!這個建議去稅務(wù)局大廳,讓他們告訴你怎么做
