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問題已解決

老師請問一下 跨月的專票作廢 增值稅報(bào)表提示報(bào)表不通過 應(yīng)該怎么填寫報(bào)表啊

84785003| 提問時(shí)間:2024 06/19 13:51
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!這個(gè)你要開紅字了
2024 06/19 13:51
84785003
2024 06/19 13:53
對 開的紅字 表達(dá)錯(cuò)了
宋生老師
2024 06/19 13:56
你好!他上面提示什么
84785003
2024 06/19 13:59
提示這個(gè)
84785003
2024 06/19 13:59
然后不知道是不是調(diào)這個(gè)表
宋生老師
2024 06/19 14:02
你好!這個(gè)主表是什么樣的?
84785003
2024 06/19 14:05
就這個(gè)樣子
宋生老師
2024 06/19 14:11
你好1你的主表沒問題,你的附加稅的為什么是負(fù)數(shù)?
84785003
2024 06/19 14:16
因?yàn)橹鞅硖钌狭思t沖的負(fù)數(shù) 是專票
宋生老師
2024 06/19 14:20
你好,不對。你這個(gè)直接填0就行
84785003
2024 06/19 14:21
意思開的負(fù)數(shù) 不用體現(xiàn)在主表 但是收入又對不上啊 而且銷售退回 交的增值稅不應(yīng)該作為留抵稅嘛
宋生老師
2024 06/19 14:24
你好!不是,你這個(gè)附加稅0報(bào)就行
84785003
2024 06/19 14:27
系統(tǒng)自動(dòng)帶出來了 而且增值稅都不對
宋生老師
2024 06/19 14:29
你好!這個(gè)建議去稅務(wù)局大廳,讓他們告訴你怎么做
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