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老師你好,上一年是小規(guī)模,發(fā)生的成本沒有開進項票,今年是一般納稅人,今年開具上一年的成本進項票,今年可以就該票的稅額進行抵扣嗎

84785002| 提問時間:2024 06/19 23:53
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA
你好,有條件的哈,納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。 無上述特殊情況在一般納稅人生效后產(chǎn)生的進項才能進行抵扣。
2024 06/20 00:01
84785002
2024 06/20 00:59
意思就是對應的銷項已經(jīng)按照小規(guī)模征收的,就不能抵扣的?
84785002
2024 06/20 01:00
哦謝謝你
余倩老師
2024 06/20 08:45
是的,之前小規(guī)模已經(jīng)申報過增值稅的,也不能抵扣了。
84785002
2024 06/20 20:51
好的知道了謝謝
余倩老師
2024 06/20 21:03
不客氣的哈,有問題再提問
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