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問題已解決

請問,匯算清繳中,期間費(fèi)用表研發(fā)支出跟研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有關(guān)聯(lián)嗎?

84785011| 提問時(shí)間:2024 06/20 10:21
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小偉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師
同學(xué),您好,這個(gè)是有影響的,你的研發(fā)加計(jì)扣除是在你期間費(fèi)用表研發(fā)支出基礎(chǔ)上加計(jì)150%或者175%,2者是有一定的邏輯關(guān)系。
2024 06/20 10:23
84785011
2024 06/20 10:24
我的意思是這兩個(gè)數(shù)字可以不一樣嗎?
小偉老師
2024 06/20 10:25
是不一樣的,不是所有的研發(fā)支出都能加計(jì),需要特定的項(xiàng)目
84785011
2024 06/20 10:26
怎樣的就是可以加計(jì)扣除的?
小偉老師
2024 06/20 10:33
你們應(yīng)該有出匯算清繳報(bào)告吧,這個(gè)其實(shí)分不同的項(xiàng)目
84785011
2024 06/20 10:34
什么意思,我填報(bào)的匯算清繳上面說不合適,這兩個(gè)數(shù)字是一致的。
84785011
2024 06/20 10:36
他們說這兩組數(shù)字是一樣的?
84785011
2024 06/20 10:45
怎么沒有回答我
小偉老師
2024 06/20 10:45
你是自己填報(bào)數(shù)據(jù),沒有找稅務(wù)師事務(wù)所給你們出具專門的報(bào)告
84785011
2024 06/20 10:46
沒有,只是填報(bào)匯算清繳年報(bào)
小偉老師
2024 06/20 10:47
如果沒有特殊事項(xiàng),那保持一致會比較好
84785011
2024 06/20 10:49
可以不一樣嗎?一般加計(jì)扣除口徑比較嚴(yán)格。
84785011
2024 06/20 11:11
怎么回答都不一樣?
小偉老師
2024 06/20 11:29
我們實(shí)物中有不一樣的,就是加計(jì)的比例不一樣,有的加計(jì)150%。有的175%
84785011
2024 06/20 11:42
我意思是期間費(fèi)用的研發(fā)支出填列的數(shù)字和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填列的數(shù)字可以不一致嗎?
小偉老師
2024 06/20 11:45
可以不一致,但是需要補(bǔ)充填報(bào)材料,看不一致的原因是否合理,你現(xiàn)在是一致還是不一致呢
84785011
2024 06/20 11:45
我現(xiàn)在是不一致
84785011
2024 06/20 11:47
從專業(yè)角度講怎樣的原因就是合理的?
小偉老師
2024 06/20 11:50
不一致的情況下,你能否完成保存跟申報(bào),如果不行的話,需要去柜臺。需要結(jié)合你的數(shù)據(jù)來源,分析原因?qū)е虏灰恢碌那闆r
84785011
2024 06/20 11:52
不一樣就是研發(fā)費(fèi)用中不能準(zhǔn)確歸集的費(fèi)用不能加計(jì)扣除
小偉老師
2024 06/20 11:53
是的,正常是可以這樣解釋,但是前面研發(fā)費(fèi)用,你已經(jīng)有了,你是少加計(jì)扣除了
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