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公司每個月代扣代繳的上個月的個稅怎么做會計分錄?

84785006| 提問時間:2024 06/20 11:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借,管理費用工資,但應付職工薪酬。借,應付職工薪酬。貸,應交稅費,應交個人所得稅。 繳納個稅 借應交稅費應交個人所得稅 貸銀行存款
2024 06/20 11:09
84785006
2024 06/20 11:12
工資一般都是本月20號發上個月的工資,但扣個稅時是扣上個月實發而當月沒有申報繳納的個稅。在本月申報繳納的個稅,怎么做?
東老師
2024 06/20 11:13
你的意思是工資后發先扣個稅,對嗎?
84785006
2024 06/20 11:30
不是,工資后發,個稅更是后發,比如4月工資,5月20號發,我就在6月15號前申報交納4月的個稅,怎么做分錄
東老師
2024 06/20 11:33
意思就是說你4月份計提工資的時候壓根兒就沒有體現個稅,對嗎?
84785006
2024 06/20 13:11
不,4月計提三月發放三月的,然后申報繳納二月工資的個稅(二月份實發在三月,但發放時已過了三月申報期),因為每個月工資不一樣。
東老師
2024 06/20 13:21
等于是你支付工資的時候也沒扣個稅嗎
84785006
2024 06/20 13:22
對,下月初扣
東老師
2024 06/20 13:23
你計提工資 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 你支付個稅 借應交稅費應交個人所得稅 貸銀行存款
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