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補交去年11月增值稅及附加,怎么做分錄

84784986| 提問時間:2024 06/20 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
哦,是之前的收入沒有做,現在補上嗎?
2024 06/20 16:26
84784986
2024 06/20 16:32
做了的,是之前我們有進項稅加計抵減政策,加計抵減多計提咯,現在需要沖減,需要交稅
郭老師
2024 06/20 16:35
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費增值稅加計扣除。 借應交稅費增值稅加計扣除, 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。 借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費附加稅 借應交稅費附加稅貸銀行 匯算清繳,需要納稅調減
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