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問題已解決

老師,總分機構匯總繳納所得稅,分公司注銷,總公司欠分公司的錢,分公司掛賬其他應收款 總公司,我可以把他調整上繳利潤嗎,分公司借利潤分配貸其他應收款 總公司嗎

84785008| 提問時間:2024 06/23 08:40
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2024 06/23 08:42
84785008
2024 06/23 08:44
老師,那總公司掛賬是其他應付款 分公司,分公司做上邊的分錄,那總公司呢
郭老師
2024 06/23 08:44
借其他應付款貸投資收益。
84785008
2024 06/23 08:45
老師,那總公司這筆投資收益用不用繳納所得稅呢
郭老師
2024 06/23 08:48
你好,分公司交的所得稅嗎?交了的話可以沒有交的不行。
84785008
2024 06/23 08:55
老師,我們是總分公司匯總繳納所得稅,都是由總公司繳納的,,分公司賬面利潤分配還有貸方余額20萬呢,其他應收款20萬,但我們當時把利潤分配匯總到總公司了,賬面其他應收款就放著了,注銷分公司時也沒查賬,現在要注銷總公司,有這筆借款掛賬,我要處理一下
郭老師
2024 06/23 08:56
分公司有利潤嗎? 有 你申報了就可以
84785008
2024 06/23 08:58
有20多萬呢,但是當時都匯總到總公司了,在總公司繳納稅款了,那我現在要把分公司上繳利潤這筆款做投資收益,那我這筆投資收益需不需要繳納所得稅呢
郭老師
2024 06/23 08:59
不需要的,已經交了,不是嗎?
84785008
2024 06/23 09:02
交了,但是我當時沒調整其他應收款,一直掛賬了
郭老師
2024 06/23 09:06
你好,那還有什么其他的問題嗎?
郭老師
2024 06/23 09:06
現在轉不就行了嗎?
84785008
2024 06/23 09:07
那我轉到總公司,其他收益,我申報稅務報表時不得算我收入嗎,我怎么申報呢
郭老師
2024 06/23 09:08
讓你填寫投資收益,你怎么還放其他收益里面去了然后去填寫所得稅的收入免稅銷售額
84785008
2024 06/23 09:10
哦,不好意思,小企業會計準則,沒有投資收益吧
郭老師
2024 06/23 09:12
有 這個那個準則也有
84785008
2024 06/23 09:12
好的,非常感謝
郭老師
2024 06/23 09:14
不用客氣 周末愉快
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