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去年有一筆增值稅，城建稅即附加漏了沒交，這個月更正申報補交了，分錄怎么做？
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借利潤分配未分配利潤，
貸應交稅費城建稅
借應交稅費城建稅貸，銀行存款
還需要交增值稅的嗎？增值稅是什么原因的？掛了哪個科目當時？
2024 06/24 14:57
84785023 
2024 06/24 15:03
所屬期是23年6月份的，要更正哪幾個月的報表？
郭老師 
2024 06/24 15:06
1號賬務處理做到這個月就行。
84785023
2024 06/24 15:07
24年第一第二季度的資產負債表要更正嗎
郭老師
2024 06/24 15:10
你好，第二季度的不用修改，你做賬務處理，做到這個月他自動就變了，第一季度的不用去修改
84785023
2024 06/24 15:14
第一季度的也不用改嗎？
郭老師
2024 06/24 15:15
對的是的，不需要的。
84785023
2024 06/24 15:22
資產負債表只要改23年第二第三第四季度以及年報對吧
郭老師
2024 06/24 15:25
不用修改，你還反結賬修改了嗎？既然沒有反結賬修改，為什么要去調整之前的財務報表？
郭老師
2024 06/24 15:25
你只需要修改匯算清繳的納稅調整明細表。
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