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總公司中標,委托分公司處理業務,分公司開票收款,分公司款項轉給總公司,總公司可以給分公司開票嗎

84784962| 提問時間:2024 06/24 17:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!可以的,但是沒必要
2024 06/24 17:00
84784962
2024 06/24 17:01
分公司費用發票不夠,二季度所得稅得交不少
84784962
2024 06/24 17:02
請問這種情況怎么處理,總公司費用足夠多,基本虧損狀態,分公司費用不夠
宋生老師
2024 06/24 17:05
你好!這個可以暫估一下算了
84784962
2024 06/24 17:08
您好,宋老師,暫估不也需要日后補發票嗎?是不是總公司的費用業務可以分一部分給分公司?
宋生老師
2024 06/24 17:10
你好!其實因為分公司本身在稅法上就不單獨核算 所以這個沒有多大意義,總公司統一核算就行
84784962
2024 06/24 17:13
您好,宋老師,您是說分公司暫估上就行,不用管發票的事情嗎?
宋生老師
2024 06/24 17:15
你好,是的。就是這個意思
84784962
2024 06/24 17:17
那總公司所得稅季度核算的時候,是不是需要合并報表,就不用算這部分暫估的費用?
宋生老師
2024 06/24 17:19
你好,是的,合并 合并的時候 你如果是暫估給總公司的,就不用這一部分。
84784962
2024 06/24 17:29
您好,宋老師,總分公司是不是電子稅務局必須互相加掛啊?問分公司所在地稅務局的時候說不用加掛,但是總公司所在地稅務局說必須加掛
宋生老師
2024 06/24 17:32
你好!那你還是掛吧
84784962
2024 06/24 17:33
好的,謝謝宋老師!耽誤您時間了
宋生老師
2024 06/24 17:34
你好!不用客氣的了
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