問題已解決
沖掉多計提的公積金 分錄如何做



借應付職工薪酬公積金、
借管理費用公積金負數
2024 06/25 12:47

84784958 

2024 06/25 12:48
金額都是負數么 還是 借-10 貸-10?

郭老師 

2024 06/25 12:48
你好,我上面給你寫的,或者你自己寫的,這個都可以。因為我放的是借方證書,乙方的是貸方負數是一個意思。

84784958 

2024 06/25 12:53
我按照你說的做 差額更多了 你說的壓根不對 我按照借管理費用負數 貸應付職工負數 這樣做就沖平了 按照你說的做按照你說的金額填 我又差一倍的數據

郭老師 

2024 06/25 12:55
你好,我上面告訴你的這個,你給我寫一下賬務處理。
