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如果一個建筑公司7月要開58萬的工程款,那15萬的工資是幾月交比較合理

84785029| 提問時間:2024 06/26 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,交個稅的時間嗎?發放的次月申報給稅務局 工資當月計提。當月的。
2024 06/26 11:46
84785029
2024 06/26 11:48
我知道,我想問的是如果7月開工程款,15萬的工資啥時候叫合理,開這么多工資就是為了抵所得稅
84785029
2024 06/26 11:49
我就想問問7月開工程款,幾月交工資比較合理
郭老師
2024 06/26 11:49
你好,七月份做收入嗎?如果是的話在六月份就可以做呀,你可以做工程施工,七月份確認收貨就上。 ? 六月份的工資在六月份機器沒有問題吧,沒有收入做工程施工里面
郭老師
2024 06/26 11:49
怎么還要還規定一個必須在哪一個月計提?當月計提當月得用工資表得有個依據。
84785029
2024 06/26 12:22
因為是小規模建筑公司,2024年第二個季度7要開58萬的工程款,想用15萬的工資抵點第二個季度得企業所得稅,所以是不是如果7月報了工資,等于是第一季度得工資了,6這個公司還開了40萬得成本票,7月報第一個季度已經有40萬成本就沒有收入了,報稅不是開進來的成本票在利潤表必須填呢,想的就第二季度報工資,報15萬,到了10月份報企業所得稅不是正好能抵55完,少交企業所得稅嗎?對不對怎么合適呢
郭老師
2024 06/26 12:27
對的是的,你沒有發票的情況下,或者是還沒有到計提工資的,你可以先暫估。不一定非得把下一個月的工資計提了。
84785029
2024 06/26 12:42
1.那老師這個建筑公司6月開了40萬的成本,怎么寫分錄,不是確認收入才能結轉成本呢,那這下個月才要開收入票,那這個月40萬的成本票我先怎么做賬, 2.到了下個月等開了收入票58萬,我再怎么做賬?
郭老師
2024 06/26 12:46
1借工程施工貸,銀行存款
郭老師
2024 06/26 12:46
2 借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費,借主營業務成本,貸工程施工。
84785029
2024 06/26 12:53
老師,這就是建筑公司開的票都是這些石頭,沙,水泥這些的,意思不計入庫存商品,都記入工程施工,然后下個月確認收入,再結轉成本。
郭老師
2024 06/26 12:54
是的對的是的對的是的對的是的對的是的對的。
84785029
2024 06/26 13:03
1.第一季度 借:工程施工 40萬 貸:銀行存款 /庫存現金 40萬 2.第二季度 確認收入 借:銀行存款 58萬 貸:主營業務收入 574200 應交稅費-應交增值稅 5800 結轉成本 借:主營業務成本 40萬 貸:工程施工 40完對嗎?
郭老師
2024 06/26 13:04
是的對的是的對的。
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