00:10:00
問題已解決
老師，我增值稅申報表里的期初未繳稅額一直是負數，金額是-867.29，當時因為申報重復了所以多交了867.29，但是這個稅額2022年8月份已經退到我們賬戶了，怎么還一直是負數老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
30欄和25藍填寫一樣的，你看一下下一個月還出現負數吧
2024 06/26 13:39
84785008 
2024 06/26 13:50
25和30欄的數據不是自動帶出來了嗎老師，能修改嗎
郭老師 
2024 06/26 13:50
25是自己出來的
30可以修改
84785008
2024 06/26 13:58
那我本年的本期已繳稅額數據就不對了，他這是2022年退回來的
郭老師
2024 06/26 13:58
你好，因為你25欄出現了負數，你一直不處理，它就顯示的不對
84785008
2024 06/26 14:01
他正確的處理方式其實就是在2022年8月退回來的時候申報表的第30行就應該把退回來的數字填上對吧老師
郭老師
2024 06/26 14:18
次月的是的
六月份申報的，如果你是七月份退回來的話，他填寫負數
84785008
2024 06/26 14:28
那如果我下個月第30欄修改一下，本期已交稅額的數據和賬上就不一樣了，有沒有什么影響呀老師
郭老師
2024 06/26 14:30
好，這個沒有影響的，你今年應該都是不一樣的。
郭老師
2024 06/26 14:31
他第一次出現了負數之后，他往后的那些月份都不對。第一次出現負數，你沒有處理，然后往后的月份它出來的都是不對的。他和上一個月的應補稅款就不對應。
84785008
2024 06/26 14:40
但是他2022年退回來的和本期沒有關系呀老師
郭老師
2024 06/26 14:40
你從2022年開始就不對，所以他一直都是累積出來的，它只要出現了負數，它就出來的都是一直這個負數他改不了。
84785008
2024 06/26 14:49
所以只能在第30行改，沒有別的辦法了是吧
郭老師
2024 06/26 14:49
對的是的，是這么做的。
84785008
2024 06/26 14:50
好的謝謝老師
84785008
2024 06/26 14:51
還有去年本年利潤忘記結轉了，我結轉在今年7月份可以嗎，有沒有什么影響
郭老師
2024 06/26 14:52
沒有影響，在這個月補上就是。
閱讀 4110
描述你的問題，直接向老師提問
629
意見反饋
