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借應交稅費 應交增值稅 負數(shù)還是正數(shù) 貸營業(yè)外收入-政府補助

84785014| 提問時間:2024 06/26 13:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是正數(shù)的這個
2024 06/26 13:46
84785014
2024 06/26 13:58
我做的也是正數(shù),但是余額沒有抵消反而變成負數(shù)了,是我哪里做錯了嗎
小鎖老師
2024 06/26 14:07
您好,可以看一下賬務嗎這個
84785014
2024 06/26 14:33
輸了數(shù)值以后就變負的3000多了
小鎖老師
2024 06/26 14:34
你如果錄入負數(shù)的貸方呢這個
84785014
2024 06/26 14:36
借貸方紅字1133.93 嗎 一樣的
小鎖老師
2024 06/26 14:37
嗯對,最后還是負數(shù)嗎這個
84785014
2024 06/26 14:37
對,借方紅字才會減少,是哪里出問題了
84785014
2024 06/26 14:38
我再檢查一下憑證吧
小鎖老師
2024 06/26 14:39
可以在檢察一下,這個一般都是一樣的
84785014
2024 06/26 14:39
嗯嗯,好呢
小鎖老師
2024 06/26 14:42
嗯嗯理解了就好的
84785014
2024 06/26 15:07
小規(guī)模納稅人繳納稅金需要計提嗎
小鎖老師
2024 06/26 15:11
你說的什么稅款啊?
84785014
2024 06/26 15:15
季度超30萬交的稅款
小鎖老師
2024 06/26 15:24
這個的話不用計提,您好
84785014
2024 06/26 15:46
不用計提那那些附加什么的,不就是借方一直掛的有嗎?
小鎖老師
2024 06/26 15:50
不用計提,到最后直接繳納的時候做就可以
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