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老師好,我們賣了一輛貨車,我們分錄怎么做?然后需要交什么稅

84784988| 提問時間:2024 06/27 11:32
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
需要交印花稅0.03% 清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2024 06/27 11:33
84784988
2024 06/27 11:38
假如我之前14萬的車賣了3萬,我全套坐下來是什么分錄,然后我繳納多少稅
84784988
2024 06/27 11:40
之前抵扣了,那個稅金那里我不太明白,我們給人家開的是普票,未交什么稅
家權老師
2024 06/27 11:43
清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產140000 變賣開票 借:銀行存款30000 貸:固定資產清理30000/1.13 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項30000/1.13*0.13 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
84784988
2024 06/27 11:44
填表的時候怎么填,因為開具的是普票,4月份開出去的,我沒有填,這樣怎么申報了
家權老師
2024 06/27 11:46
正常的跟開銷售其他貨物一樣的申報
84784988
2024 06/27 11:47
現在不是系統提取的數據嗎,
家權老師
2024 06/27 11:48
你自己要核對申報數據是否正確呀,有時不對
84784988
2024 06/27 11:50
當時沒有核對,心思系統自己核算還能錯了嗎,忘記開具了二手車的發票,現在怎么更正
家權老師
2024 06/27 11:52
根據你開票的數據更正4月的增值稅申報,
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