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問題已解決
老師，請(qǐng)問所得稅費(fèi)用那章，里邊會(huì)有確認(rèn)某年末的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債，請(qǐng)問我搞不清楚用什么稅率，這個(gè)怎么去思考這個(gè)問題。比如表里的數(shù)據(jù)給出了，求20和21末的遞延所得稅，但是為什么是40和60和480呢
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你好，看上述暫時(shí)性差異預(yù)期轉(zhuǎn)回時(shí)的稅率
2024 06/30 08:51
84785005 
2024 06/30 08:51
你的意思是稅率相同的年份可以合計(jì)在一起嗎
小林老師 
2024 06/30 08:56
可以一致，也可以不一致
84785005
2024 06/30 08:57
什么意思？麻煩詳細(xì)說明
小林老師
2024 06/30 09:14
就是暫時(shí)性差異后期轉(zhuǎn)回才確認(rèn)遞延所得稅，計(jì)提遞延所得稅是看轉(zhuǎn)回時(shí)對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率
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