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問題已解決

你好老師,上個季度成本做暫估,這個季度發票回來了。分錄怎么做

84785022| 提問時間:2024 06/30 14:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時借主營業務成本貸應付帳款的嗎
2024 06/30 14:38
郭老師
2024 06/30 14:38
是的話借應付帳款 借主營業務成本負數 借主營業務成本貸應付帳款
84785022
2024 06/30 14:39
這是什么原理
郭老師
2024 06/30 14:42
沖上個季度的 然后再做發票的
84785022
2024 06/30 14:53
如果暫估跨年了呢
郭老師
2024 06/30 14:57
借,應付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤。借,利潤分配,未分配利潤。貸,應付賬款。
84785022
2024 06/30 14:59
這兩筆分錄不是平了么,有什么意義
郭老師
2024 06/30 15:00
證明發票到了呀,要不你的發票原始憑證沒地方放。
84785022
2024 07/01 09:26
跨年收回發票不需要記到以前年度損益調整么
郭老師
2024 07/01 09:28
小企業會計準則用利潤分配,未分配利潤 企業會計準則用以前年度損益調整。
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