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老師，這樣寫分錄正確嗎？本月交社保3人共3086.61元（單位2061.75，個人1024.86） 分錄 計提：借：管理費用-社保-單位 2061.75 貸：應付職工薪酬-社保-單位 2061.75 借：應付職工薪酬-社保-個人 1024.86 貸：其他應收款-社保-個人 1024.86 交時：借：應付職工薪酬-社保-單位 2061.75 其他應收款-社保-個人 1024.86 貸：銀行存款 3086.61
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您好
單位計提分錄正確的哈 個人部分不正確
個人的社保應該包含在工資里面計提的
2024 06/30 15:54
84784949 
2024 06/30 15:58
老師，
1，本月應發工資100780.86，個人社保1024.86，實發工資99756元，
2，本月交社保3人共3086.61元（單位2061.75，個人1024.86）?
老師，麻煩您幫助寫下這兩項正確分錄，謝謝啦
bamboo老師 
2024 06/30 16:15
借 管理費用-工資?100780.86
貸 應付職工薪酬-工資100780.86
上交社保費
借 應付職工薪酬-社保費?2061.75
借 其他應收款-個人社保費1024.86
貸 銀行存款3086.61
發放工資
借 應付職工薪酬-工資100780.86
貸 其他應收款-個人社保費?1024.86
貸 銀行存款?99756
84784949
2024 06/30 16:32
老師，這樣寫正確嗎
社保計提：
借：管理費用-單位社保費 2061.75
貸：應付職工薪酬-個人社保費 2061.75
上交社保:
借：應付職工薪酬-單位社保費 2061.76
貸：其他應收款-個人社保費1024.86
工資計提：
借:管理費用100780.86
貸：應付職工薪酬-工資100780.86
發放工資：
借：應付職工薪酬-工資100780.86
貸：其他應收款-個人社保費1024.86
銀行存款99756
bamboo老師
2024 06/30 16:47
上交社保:
借：應付職工薪酬-單位社保費 2061.76
貸：其他應收款-個人社保費1024.86
?這個分錄不對啊
84784949
2024 06/30 16:58
老師，正確吧
上交社保費
借 應付職工薪酬-社保費 2061.75
借 其他應收款-個人社保費1024.86
貸 銀行存款3086.61
bamboo老師
2024 06/30 17:17
您前面少寫了一筆銀行存款的貸方?
84784949
2024 06/30 17:22
老師，好的。上月多計提的工資，本月工資是就不需要在計提了嗎
bamboo老師
2024 06/30 17:23
上月多計提的工資，本月工資可以少計提?
84784949
2024 07/01 06:30
老師，小規模，只用銀行存款，不用現金。報銷辦公費200多元，能用對公賬戶直接轉他個人銀行卡內嗎
bamboo老師
2024 07/01 06:57
小規模，只用銀行存款不用現金。報銷辦公費200多元，能用對公賬戶直接轉他個人銀行卡內
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