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老師你好,我們是小規模納稅人,4-6月總共開了25萬的普票出去,我們沒有一毛錢的購進發票,請問要交多少企業所得稅

84784970| 提問時間:2024 06/30 23:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,25萬收入,我們期間費用是多少,不算這些企業所得稅(25-25*0.03*50%)*5%(小微企業優惠稅率)后面是減印花稅
2024 06/30 23:13
84784970
2024 06/30 23:18
這個公司是新成立的,拿到執照就給別人開了26萬發票,公司沒有一分錢相關的費用發票,明天能不能把這張26萬的發票沖紅呢
廖君老師
2024 06/30 23:18
您好,明天來不及了,今天要紅沖才不交稅,這個風險老大了,這是虛開發票呀
84784970
2024 06/30 23:23
那我現在沖紅吧
廖君老師
2024 06/30 23:24
您好,是的,現在就紅沖了
84784970
2024 06/30 23:29
企業所得稅算法。如果沒有成本票,不是250000*0.05要交 12500的企業所得稅么
84784970
2024 06/30 23:30
上個月開了12萬? 這個月開了13萬,我現在能不能把這兩張發票都沖紅呢
廖君老師
2024 06/30 23:32
您好,可以,現在快去紅沖了,
84784970
2024 06/30 23:34
如果只開一張6萬的發票,0元成本發票,是不是要交3000的企業所得稅?
廖君老師
2024 07/01 04:27
您好,是的,是這么計算的
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