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老師我代賬一個(gè)公司23年10月升為了一般納稅人,待勾選認(rèn)證里有一張6月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有一張9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這兩張能抵扣嗎

84784983| 提問時(shí)間:2024 07/01 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以抵扣的。
2024 07/01 16:45
84784983
2024 07/01 16:50
可是10月之前是小規(guī)模納稅人?那兩張發(fā)票分別是6月和9月開的
郭老師
2024 07/01 16:51
小規(guī)模期間有收入嗎?有收入的不行,沒有收入的可以。
84784983
2024 07/01 17:00
有收入。可我現(xiàn)在勾選認(rèn)證了,是不是得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
郭老師
2024 07/01 17:00
是的。附表2里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他。
84784983
2024 07/01 18:31
老師麻煩再問一下,我這有個(gè)公司快注銷了,科目余額表上只剩13萬多庫存現(xiàn)金和19萬多的實(shí)收資本,這怎么處理啊
郭老師
2024 07/01 18:31
這個(gè)庫存現(xiàn)金實(shí)際有這個(gè)錢嗎?如果沒有的話,這個(gè)錢用在哪里了?
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