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老師我代賬一個公司23年10月升為了一般納稅人,待勾選認證里有一張6月的進項發票有一張9月的進項發票,這兩張能抵扣嗎

84784983| 提問時間:2024 07/01 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以抵扣的。
2024 07/01 16:45
84784983
2024 07/01 16:50
可是10月之前是小規模納稅人?那兩張發票分別是6月和9月開的
郭老師
2024 07/01 16:51
小規模期間有收入嗎?有收入的不行,沒有收入的可以。
84784983
2024 07/01 17:00
有收入。可我現在勾選認證了,是不是得做進項稅額轉出?
郭老師
2024 07/01 17:00
是的。附表2里面進項轉出其他。
84784983
2024 07/01 18:31
老師麻煩再問一下,我這有個公司快注銷了,科目余額表上只剩13萬多庫存現金和19萬多的實收資本,這怎么處理啊
郭老師
2024 07/01 18:31
這個庫存現金實際有這個錢嗎?如果沒有的話,這個錢用在哪里了?
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