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問題已解決

老師,我們是一般納稅人,使用的是全電發票。增值稅附表每次數據都自動帶出了。主表我就直接提交申報了。但我們是銷售服務,主表沒有這一欄,第一欄數據,2-4欄就不需要填列吧。25和30欄的數據應保持一致嗎?之前30欄系統默認的數據是0。我需要全部更正過來嗎?

84785019| 提問時間:2024 07/01 17:03
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速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,25和30欄的數據應保持一致
2024 07/01 17:04
84785019
2024 07/01 17:10
好的,那我們銷售的是服務,銷售額是填列在主表的第3欄勞務嗎?
微微老師
2024 07/01 17:12
售的是服務,銷售額是填列在主表的服務那欄的呢
84785019
2024 07/01 17:18
主表沒有服務呢。只有貨物和勞務呢。
微微老師
2024 07/01 17:21
您好,麻煩截圖給我看下的呢
84785019
2024 07/01 17:21
老師,你看看
微微老師
2024 07/01 17:22
你好,你們是提供什么服務的呢?
84785019
2024 07/01 17:24
信息服務
微微老師
2024 07/01 17:28
您好,那你們開票開的稅率是多少的呢?
84785019
2024 07/01 17:30
是6%的稅率
微微老師
2024 07/01 17:31
應稅勞務的稅率是13%的呢。
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