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老師你好,我想問一下這道題甲公司2020年12月應繳納增值稅金額的計算中,進項稅額為什么是104000+1062呢?(2)中不是要做進項稅額轉出嘛

84784994| 提問時間:2024 07/02 13:00
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,這個2直接不抵扣就可以了,1里邊的進項全部可以抵扣就是104000+1062=105062
2024 07/02 13:02
王曉曉老師
2024 07/02 13:03
如果題目說以前已經抵扣了2中的進項,才需要做轉出
84784994
2024 07/02 13:09
好的,那什么時候需要做進轉呢?
王曉曉老師
2024 07/02 13:16
比如說企業1月購入產品,抵扣了,2月用作職工福利了,2月就需要做轉出了
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