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購買的原材料 ,原材料不能做研發(fā)支出嗎,要把它最后結(jié)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)才能做研發(fā)支出嗎?

84784964| 提問時間:2024 07/04 13:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!研發(fā)領(lǐng)用的時候就可以做研發(fā)支出了
2024 07/04 13:59
84784964
2024 07/04 14:01
研發(fā)支出可不可以2023年原材料當(dāng)月買的當(dāng)月全都領(lǐng)用了 2024年1-6月沒買,就只有人工工資記入研發(fā)支出 這樣可不可以
宋生老師
2024 07/04 14:03
您好!操作可以,但是不建議這樣。畢竟看上去就不太對勁
84784964
2024 07/04 14:05
那買來原材料 借原材料 貸銀行存款 接下來應(yīng)該怎么領(lǐng)做什么憑證? 領(lǐng)不完的咋辦 就放在原材料余額里嗎?
84784964
2024 07/04 14:06
然后研發(fā)領(lǐng)用原材料 借研發(fā)支出-直接投入-材料費 貸原材料 然后每個月末計提研究階段費用化支出 借管理費用 貸研發(fā)支出-費用化支出 這樣嗎
宋生老師
2024 07/04 14:12
你好!是的,放在原材料里面。 你的分錄沒問題
84784964
2024 07/04 14:26
外聘的研發(fā)人員勞務(wù)費 23年都是每個月公司代扣代繳了 ,但是24年6月開了去年23年一整年的勞務(wù)費發(fā)票,收到這張發(fā)票 要把去年23年的研發(fā)支出都沖銷嗎? 再做到24年?
84784964
2024 07/04 14:26
去年23年都是每個月發(fā)了勞務(wù)費
宋生老師
2024 07/04 14:30
你好!這個不用,你不是去年入賬了嗎 入賬了,有這個發(fā)票就行了。不用去改之前的
84784964
2024 07/04 14:33
可是兩個人今年開票了,去年他們都交了個稅了 今年再開票了,個稅系統(tǒng)里會不會多出來這個開發(fā)票的金額呀? 他們會不會多交了一年的稅?
宋生老師
2024 07/04 14:37
你好!你是說去年已經(jīng)申報過一次了?去年開了發(fā)票沒? 這種情況,如果表明了期間,一般是沒問題
84784964
2024 07/04 14:39
去年申報過了 去年每個月都代扣代繳了, 去年沒開發(fā)票, 今年6月開的去年一整年的發(fā)票。 怎么表明期間呀?去哪里表明?
宋生老師
2024 07/04 14:40
你好!就是備注上寫上是去年幾月到今年幾月
84784964
2024 07/04 14:40
可是都開完了 發(fā)票都拿出來了 還能怎么備注 作廢嗎?
84784964
2024 07/04 14:41
個人開票的時候增值稅都交了
宋生老師
2024 07/04 14:41
你好!這種有點難了,主要是怕管理員不認(rèn)可。如果你擔(dān)心,先問下管理員。
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