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老師 小規模納稅人,計提增值稅及附加怎么寫分錄 支付稅款分錄怎么寫

84785033| 提問時間:2024 07/04 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個借應收賬款貸,主營業務收入,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅 然后借稅金及附加,貸應交稅費-應交城建稅,教育費附加等 然后繳納的時候 借應交稅費,應交增值稅 應交稅費-應交城建稅,教育費附加等 貸銀行存款
2024 07/04 15:43
84785033
2024 07/04 16:16
老師,之前只做了圖1憑證,沒做城建稅和印花稅,怎么操作
宋生老師
2024 07/04 16:19
您好!你按上門拿的憑證補充計提就可以了
宋生老師
2024 07/04 16:19
您好!你按上面的憑證補充計提就可以了
84785033
2024 07/04 16:34
老師,我是小白,怎么補計提,借方1800元補貸方1782.18與17.82分了,城建稅0.62元與印花稅1.56元怎么計提
宋生老師
2024 07/04 16:35
你好!借稅金及附加,貸應交稅費-應交城建稅,教育費附加,應交稅費-應交印花說等
84785033
2024 07/04 16:40
老師,是這樣嗎
宋生老師
2024 07/04 16:41
你好!是的,就是這樣了
84785033
2024 07/04 16:41
謝謝,謝謝老師
宋生老師
2024 07/04 16:43
你好,不用客氣的了。
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