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老師，從公戶轉給法人4000元，材料費。開來一張材料票4002.會計分錄借:其他應收款4000，借:庫存商品2。貸:銀行存款4000，貸:應付帳款2，會計分錄對不？
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你好
從公戶轉給法人4000元，借：其他應收款，貸：銀行存款
開來一張材料票4002，借：原材料，貸：其他應收款，應付賬款
2024 07/05 09:48
84784962 
2024 07/05 11:40
老師?剛這個會計分錄，其他應收款貸方期未有余額，貸方不需要下其他應收款
84784962
2024 07/05 11:41
老師?這樣寫可以嗎？
鄒老師 
2024 07/05 11:46
你好
從公戶轉給法人4000元，借：其他應收款4000，貸：銀行存款4000
開來一張材料票4002，借：原材料4002，貸：其他應收款4000，應付賬款2
這樣兩個分錄之后，? 其他應收款? 就沒有余額了啊?
84784962
2024 07/05 11:53
老師，是我沒說清楚，上季度帳上貸方其他應收款有余額
鄒老師
2024 07/05 11:54
你好，那你需要去查明是什么原因導致的才是。
根據你的描述，我做的分錄? ?其他應收款 是沒有貸方余額的?
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