按照發生額填是一致啊 但是和本年利潤期末數對不上

本年利潤本期借方余額和損益類拋去收入 不相等

你好，科目余額表里面的發生額是一樣的，和利潤表是一樣，那你看一下結轉本年利潤都有哪些科目結轉的，除了損益類的科目，你看下利潤分配未分配利潤做了嗎？

老師我找著那個數了 怎么形成的了

好，把你結轉的損益類的分錄寫出來，然后再把你的利潤表截圖，還有你的科目余額表。

這樣猜猜不出來，我給你核對一下的。

有一次支出發票是專票 我按普票做的賬 后來發現進項稅不平 后期調整 然后那個成本當月就結轉了 后期調出出負數 正好那個數影響這個事 我應該怎么調呢

你好，你把這個成本調整的時候放到借方復數試一下。