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問題已解決

增值稅申報表應稅貨物銷售額大于按適用稅率計稅銷售額,是正常的嗎?

84784994| 提問時間:2024 07/08 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是有服務的,開的附屬發票嗎?
2024 07/08 10:32
郭老師
2024 07/08 10:32
附屬發票剛才寫錯了。
郭老師
2024 07/08 10:32
負數發票剛才寫錯了。
84784994
2024 07/08 10:35
開了一張負數發票,但金額就90多塊錢,但我這個數據相差19萬多,
郭老師
2024 07/08 10:36
你好。不對,你去查一下原因的。
84784994
2024 07/08 10:40
一般會有什么原因?我這個月在未開票里面填了負數,前期對方沒要票,但我是申報了增值稅的,這個月要求開票,我就沖了未開票,稅額是7萬
郭老師
2024 07/08 10:40
它就是有服務收入負數的情況下才會有影響,就這一個原因,
郭老師
2024 07/08 10:40
差額正好是服務收入的。
84784994
2024 07/08 10:44
我該申報的都申報了啊,新系統自動帶出來的數字,我都不知道從哪查起
郭老師
2024 07/08 10:44
你好,付表姨,去看一下你的銷售額填寫的對不對?
84784994
2024 07/08 11:36
正常情況下應該是一致嗎?
郭老師
2024 07/08 11:39
是的,假設沒有服務類的收入
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