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問(wèn)題已解決

老師好,稅務(wù)查賬后,補(bǔ)交之前幾個(gè)年度的增值稅,具體怎么做分錄?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/08 11:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你們是一般納稅人嗎?
2024 07/08 11:22
84784971
2024 07/08 11:23
是的,老師
東老師
2024 07/08 11:23
什么原因的補(bǔ)稅呢
84784971
2024 07/08 11:25
之前抵扣的發(fā)票有問(wèn)題,所以抵扣的那部分稅額現(xiàn)在讓補(bǔ)稅
東老師
2024 07/08 11:26
借以前年度損益 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784971
2024 07/08 11:31
老師,稅款是稅務(wù)局直接給改的之前年份的對(duì)應(yīng)月份的增值稅納稅申報(bào)表,不是讓自己申報(bào)時(shí)填的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那分錄怎么做? 另外,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的話,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是不是就不對(duì)了?那怎么辦
東老師
2024 07/08 11:32
哦,,如果稅務(wù)局直接給改的話,那就記入到營(yíng)業(yè)外支出就成了
84784971
2024 07/08 11:34
總額幾十萬(wàn),都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
東老師
2024 07/08 11:34
那就直接按照我說(shuō)的這么做,其實(shí)也可以。
84784971
2024 07/08 11:36
通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的話,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是不是就不對(duì)了?需要調(diào)整啥的嗎?
東老師
2024 07/08 11:37
他這個(gè)不一致的話是正常的,也不用調(diào)整。
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