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自行研發支出行成無形資產,稅法規定可以按200%攤銷,這個攤銷金額匯算清繳是填在哪個表里?是研發費用加計扣除表還是固定資產折舊攤銷那個表?具體填在哪個位置?金額填多少?

84784953| 提問時間:2024 07/09 12:10
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
匯算清繳時,應將自行研發支出形成無形資產的攤銷金額填寫在《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012)中。 根據《財政部 稅務總局關于進一步完善研發費用稅前加計扣除政策的公告》(2023年第7號)規定,企業開展研發活動中實際發生的研發費用,形成無形資產的,從2023年1月1日起,按照無形資產成本的200%在稅前攤銷。 假設無形資產的成本為x,那么在填寫《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012)時,攤銷金額應填寫為2x。
2024 07/09 12:12
84784953
2024 07/09 12:17
具體填寫在哪行?能截個圖看看嗎
樸老師
2024 07/09 12:21
具體填寫位置通常在與無形資產攤銷相關的欄目中
84784953
2024 07/09 12:37
你能說具體點嗎?第幾行,行標題是什么。截個圖圈一下也行。回答的太敷衍了
樸老師
2024 07/09 12:43
在《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012)中,需要填寫的行及行標題如下: 第30行“無形資產攤銷”。 在此行中填入按照無形資產成本的200%計算得出的攤銷金額。 例如,無形資產的成本為100萬元,那么填寫的攤銷金額應為200萬元(100×200%)。
84784953
2024 07/09 13:02
你這直接一年攤銷完了啊,不對
樸老師
2024 07/09 13:04
這個是加計扣除的呀
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