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小規模納稅人的進項在每個季度的季末是如何結轉的?

84785023| 提問時間:2024 07/09 12:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,小規模納稅人,收入的增值稅是計入? 應交稅費—應交增值稅,如果免征了就是結轉到? 營業外收入? 沒有進項的說法,請仔細檢查一下看你是不是描述錯誤了
2024 07/09 12:48
84785023
2024 07/09 12:50
那結轉到營業外收入的會計分錄是怎樣的?
鄒老師
2024 07/09 12:50
你好 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入?
84785023
2024 07/09 13:03
要交稅的情況下的結轉分錄是不是:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
鄒老師
2024 07/09 13:04
你好,要交稅的情況下,不需要特地結轉,發生的時候 借:應收賬款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅 繳納的時候 借:應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款?
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