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小規(guī)模納稅人的進項在每個季度的季末是如何結(jié)轉(zhuǎn)的?

84785023| 提問時間:2024 07/09 12:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,小規(guī)模納稅人,收入的增值稅是計入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,如果免征了就是結(jié)轉(zhuǎn)到? 營業(yè)外收入? 沒有進項的說法,請仔細檢查一下看你是不是描述錯誤了
2024 07/09 12:48
84785023
2024 07/09 12:50
那結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的會計分錄是怎樣的?
鄒老師
2024 07/09 12:50
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
84785023
2024 07/09 13:03
要交稅的情況下的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
鄒老師
2024 07/09 13:04
你好,要交稅的情況下,不需要特地結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)生的時候 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款?
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